| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AMAIR SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 5543 | Data de lançamento: | 27/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | TRANSPORTE - de deslocamento de tranporte de ida e volta. | 2,50 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | TRANSPORTE - de deslocamento de tranporte de ida e volta. | 150,00 | ||
| 27/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde. | 150,00 | ||
| 29/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5543/2023 AMAIR SANTOS DE MOURA - 7008 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
