| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5558 | Data de lançamento: | 27/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.26 | PEDRA MARROADA | 50,00 | 1.963,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | PEDRA MARROADA | 1.963,00 | ||
| 27/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme DANFE Nº 1/00036251; | 1.963,00 | ||
| 04/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5558/2023 GAYGER E CIA LTDA - 4512 | 1.963,00 | ||
| TOTAL | 1.963,00 | 1.963,00 | 1.963,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
