| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 5708 | Data de lançamento: | 27/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FUSIVEL LAMINA 20A | 2,00 | 20,00 |
| 2.00 | LAMPADA LED 2 POLO | 20,00 | 40,00 |
| 4.00 | LAMPADA 24V | 15,00 | 60,00 |
| 1.00 | FIO 0.75 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | SOM AUTOMOTIVO | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | FUSIVEL LAMINA 20A LAMPADA LED 2 POLO LAMPADA 24V FIO 0.75 SOM AUTOMOTIVO | 315,00 | ||
| 27/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/083; | 315,00 | ||
| 02/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5708/2023 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
