Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5717 |
Data de lançamento: |
28/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.60 |
MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 |
33,20 |
19,92 |
| 15.00 |
PARAFUSO SEXT. 5.8 1/2 X 1.1/2 |
5,92 |
88,80 |
| 9.00 |
PARAF.ARROELA LISA 1/2 |
1,94 |
17,46 |
| 12.00 |
PARAFUSO PORCA SEXT.1/2 |
3,58 |
42,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2023 |
MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 PARAFUSO SEXT. 5.8 1/2 X 1.1/2 PARAF.ARROELA LISA 1/2 PARAFUSO PORCA SEXT.1/2 |
169,14 |
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| 28/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme DANFE Nº 1/777; |
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169,14 |
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| 02/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5717/2023
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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169,14 |
| TOTAL |
169,14 |
169,14 |
169,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
