| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
| Número do empenho: | 5719 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE SOLDA NA CAÇAMBA cam. iveco isa 6218 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | SERVIÇOS DE SOLDA NA CAÇAMBA cam. iveco isa 6218 | 150,00 | ||
| 28/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 65; | 150,00 | ||
| 02/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5719/2023 JACIARA C DE CARVALHO EIRELI - 7309 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
