Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5752 |
Data de lançamento: |
29/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CAIXA DE FLORES C/ 15 UN - CAIXA DE FLORES C/ 15 UN - PARA DISTRIBUICAO SEMANA DOS IDOSOS |
25,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2023 |
CAIXA DE FLORES C/ 15 UN - CAIXA DE FLORES C/ 15 UN - PARA DISTRIBUICAO SEMANA DOS IDOSOS |
200,00 |
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| 05/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/160; |
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150,00 |
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| 09/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5752/2023 - REF. NF 160
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 |
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150,00 |
| 29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-50,00 |
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| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
