| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. |
| Número do empenho: | 5753 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PRATOS DURALEX FUNDO - PRATOS DURALEX FUNDO | 8,00 | 96,00 |
| 12.00 | XICARA - DE VIDRO - MATERIAL PARA ESCOLA JOAO ALFREDO SACHSER | 10,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | PRATOS DURALEX FUNDO - PRATOS DURALEX FUNDO XICARA - DE VIDRO - MATERIAL PARA ESCOLA JOAO ALFREDO SACHSER | 216,00 | ||
| 29/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/49272627; | 216,00 | ||
| 20/10/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2843 PAGTO. REF. EMPENHO 5753/2023 SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. - 5522 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
