Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5753 |
Data de lançamento: |
29/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PRATOS DURALEX FUNDO - PRATOS DURALEX FUNDO |
8,00 |
96,00 |
| 12.00 |
XICARA - DE VIDRO - MATERIAL PARA ESCOLA JOAO ALFREDO SACHSER |
10,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2023 |
PRATOS DURALEX FUNDO - PRATOS DURALEX FUNDO XICARA - DE VIDRO - MATERIAL PARA ESCOLA JOAO ALFREDO SACHSER |
216,00 |
|
|
| 29/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/49272627; |
|
216,00 |
|
| 20/10/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2843
PAGTO. REF. EMPENHO 5753/2023
SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. - 5522 |
|
|
216,00 |
| TOTAL |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
