Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
576 |
Data de lançamento: |
30/01/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRENA |
29,00 |
29,00 |
1.00 |
LUVA HIDRAULICA 20M |
13,00 |
13,00 |
1.00 |
COLA AMANCO 850G C/PINCEL |
75,00 |
75,00 |
1.00 |
COLA DE SILICONE 50G |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
LUVA HID.DE CORRER 20MM |
1,80 |
1,80 |
1.00 |
COLA P/ PVC 175G |
5,00 |
5,00 |
2.00 |
PREGO 18X30 |
23,00 |
46,00 |
2.00 |
GRAMPO FIX FIO PREGO |
4,00 |
8,00 |
20.00 |
PARAFUSO PHILIPS 3,5X25 MM |
0,13 |
2,60 |
1.00 |
CANALETA |
19,00 |
19,00 |
3.00 |
MODULO CEGO |
3,80 |
11,40 |
3.00 |
MODULO TOMADA DE REDE |
9,90 |
29,70 |
3.00 |
CAIXA SOBREPOR 3 MODULOS |
11,00 |
33,00 |
3.00 |
FIO SOLIDO 1,5MM |
1,39 |
4,17 |
6.00 |
FIO SOLIDO 2,5 MM |
2,20 |
13,20 |
6.00 |
PARAFUSO PHILLIPIS 4,0X45 |
0,28 |
1,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2023 |
TRENA LUVA HIDRAULICA 20M COLA AMANCO 850G C/PINCEL COLA DE SILICONE 50G LUVA HID.DE CORRER 20MM COLA P/ PVC 175G PREGO 18X30 GRAMPO FIX FIO PREGO PARAFUSO PHILIPS 3,5X25 MM CANALETA MODULO CEGO MODULO TOMADA DE REDE CAIXA SOBREPOR 3 MODULOS FIO SOLIDO 1,5MM FIO SOLIDO 2,5 MM PARAFUSO PHILLIPIS 4,0X45 BUCHA C/ANEL 6MM |
303,03 |
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30/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02336; |
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303,03 |
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06/02/2023 |
Pagamento de Empenho 576/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6507 |
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303,03 |
TOTAL |
303,03 |
303,03 |
303,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.