| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 576 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRENA | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | LUVA HIDRAULICA 20M | 13,00 | 13,00 |
| 1.00 | COLA AMANCO 850G C/PINCEL | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | COLA DE SILICONE 50G | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | LUVA HID.DE CORRER 20MM | 1,80 | 1,80 |
| 1.00 | COLA P/ PVC 175G | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | PREGO 18X30 | 23,00 | 46,00 |
| 2.00 | GRAMPO FIX FIO PREGO | 4,00 | 8,00 |
| 20.00 | PARAFUSO PHILIPS 3,5X25 MM | 0,13 | 2,60 |
| 1.00 | CANALETA | 19,00 | 19,00 |
| 3.00 | MODULO CEGO | 3,80 | 11,40 |
| 3.00 | MODULO TOMADA DE REDE | 9,90 | 29,70 |
| 3.00 | CAIXA SOBREPOR 3 MODULOS | 11,00 | 33,00 |
| 3.00 | FIO SOLIDO 1,5MM | 1,39 | 4,17 |
| 6.00 | FIO SOLIDO 2,5 MM | 2,20 | 13,20 |
| 6.00 | PARAFUSO PHILLIPIS 4,0X45 | 0,28 | 1,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | TRENA LUVA HIDRAULICA 20M COLA AMANCO 850G C/PINCEL COLA DE SILICONE 50G LUVA HID.DE CORRER 20MM COLA P/ PVC 175G PREGO 18X30 GRAMPO FIX FIO PREGO PARAFUSO PHILIPS 3,5X25 MM CANALETA MODULO CEGO MODULO TOMADA DE REDE CAIXA SOBREPOR 3 MODULOS FIO SOLIDO 1,5MM FIO SOLIDO 2,5 MM PARAFUSO PHILLIPIS 4,0X45 BUCHA C/ANEL 6MM | 303,03 | ||
| 30/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02336; | 303,03 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 576/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6507 | 303,03 | ||
| TOTAL | 303,03 | 303,03 | 303,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
