Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
576 |
Data de lançamento: |
30/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRENA |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
LUVA HIDRAULICA 20M |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
COLA AMANCO 850G C/PINCEL |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
COLA DE SILICONE 50G |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
LUVA HID.DE CORRER 20MM |
1,80 |
1,80 |
| 1.00 |
COLA P/ PVC 175G |
5,00 |
5,00 |
| 2.00 |
PREGO 18X30 |
23,00 |
46,00 |
| 2.00 |
GRAMPO FIX FIO PREGO |
4,00 |
8,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO PHILIPS 3,5X25 MM |
0,13 |
2,60 |
| 1.00 |
CANALETA |
19,00 |
19,00 |
| 3.00 |
MODULO CEGO |
3,80 |
11,40 |
| 3.00 |
MODULO TOMADA DE REDE |
9,90 |
29,70 |
| 3.00 |
CAIXA SOBREPOR 3 MODULOS |
11,00 |
33,00 |
| 3.00 |
FIO SOLIDO 1,5MM |
1,39 |
4,17 |
| 6.00 |
FIO SOLIDO 2,5 MM |
2,20 |
13,20 |
| 6.00 |
PARAFUSO PHILLIPIS 4,0X45 |
0,28 |
1,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2023 |
TRENA LUVA HIDRAULICA 20M COLA AMANCO 850G C/PINCEL COLA DE SILICONE 50G LUVA HID.DE CORRER 20MM COLA P/ PVC 175G PREGO 18X30 GRAMPO FIX FIO PREGO PARAFUSO PHILIPS 3,5X25 MM CANALETA MODULO CEGO MODULO TOMADA DE REDE CAIXA SOBREPOR 3 MODULOS FIO SOLIDO 1,5MM FIO SOLIDO 2,5 MM PARAFUSO PHILLIPIS 4,0X45 BUCHA C/ANEL 6MM |
303,03 |
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| 30/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02336; |
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303,03 |
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| 06/02/2023 |
Pagamento de Empenho 576/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6507 |
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303,03 |
| TOTAL |
303,03 |
303,03 |
303,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
