| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 5797 | Data de lançamento: | 02/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE folha complementar enfermagem | 0,00 | 356,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | INSS REFERENTE folha complementar enfermagem | 356,49 | ||
| 02/10/2023 | liquidado por danieel coforme rientação do setor pessoal - folha complementar enfermagem | 356,49 | ||
| 20/11/2023 | Pagamento de Empenho 5797/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 356,49 | ||
| TOTAL | 356,49 | 356,49 | 356,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
