| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
| Número do empenho: | 5801 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | LAVAGENS - 2X VAN JBO-2H41, 2X AMBULANCIA JBK-9J23, 1X AMBULANCA IZM-7J63, 1X JUMPY, 1X ONIX JBM-1M89, 1X ONIX IYY6351 E 1X SPIN IYW9736 | 83,33 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | LAVAGENS - 2X VAN JBO-2H41, 2X AMBULANCIA JBK-9J23, 1X AMBULANCA IZM-7J63, 1X JUMPY, 1X ONIX JBM-1M89, 1X ONIX IYY6351 E 1X SPIN IYW9736 | 750,00 | ||
| 03/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7; | 750,00 | ||
| 09/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5801/2023 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
