Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5801 |
Data de lançamento: |
03/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
LAVAGENS - 2X VAN JBO-2H41, 2X AMBULANCIA JBK-9J23, 1X AMBULANCA IZM-7J63, 1X JUMPY, 1X ONIX JBM-1M89, 1X ONIX IYY6351 E 1X SPIN IYW9736 |
83,33 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2023 |
LAVAGENS - 2X VAN JBO-2H41, 2X AMBULANCIA JBK-9J23, 1X AMBULANCA IZM-7J63, 1X JUMPY, 1X ONIX JBM-1M89, 1X ONIX IYY6351 E 1X SPIN IYW9736 |
750,00 |
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| 03/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; |
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750,00 |
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| 09/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5801/2023
MARIO MELLO 96391120030 - 10123 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
