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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030

Dados do Empenho
Número do empenho: 5801 Data de lançamento: 03/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 LAVAGENS - 2X VAN JBO-2H41, 2X AMBULANCIA JBK-9J23, 1X AMBULANCA IZM-7J63, 1X JUMPY, 1X ONIX JBM-1M89, 1X ONIX IYY6351 E 1X SPIN IYW9736 83,33 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2023 LAVAGENS - 2X VAN JBO-2H41, 2X AMBULANCIA JBK-9J23, 1X AMBULANCA IZM-7J63, 1X JUMPY, 1X ONIX JBM-1M89, 1X ONIX IYY6351 E 1X SPIN IYW9736 750,00
03/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/7; 750,00
09/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5801/2023 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.