Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CATTIVELLI & BELIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5802 |
Data de lançamento: |
03/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
SALGADINHOS |
0,85 |
127,50 |
| 3.00 |
SUCO |
13,00 |
39,00 |
| 1.00 |
REFRIGERANTE - REUNIAO CONSELHOS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO PROMOVIDOS PELA AMPLA NO MUNICIPIO DE ERNESTINA. |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2023 |
SALGADINHOS SUCO REFRIGERANTE - REUNIAO CONSELHOS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO PROMOVIDOS PELA AMPLA NO MUNICIPIO DE ERNESTINA. |
179,50 |
|
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| 03/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10709; |
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179,50 |
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| 09/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5802/2023
CATTIVELLI & BELIN LTDA - 5214 |
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179,50 |
| TOTAL |
179,50 |
179,50 |
179,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
