Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5803 |
Data de lançamento: |
03/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DONAREN RETARD 150MG 30CP |
146,71 |
146,71 |
| 1.00 |
TOPIRAMATO 100MG C/60 CP |
211,34 |
211,34 |
| 2.00 |
FRONTAL 0,05MG C/ 30 CP |
54,01 |
108,02 |
| 2.00 |
PROCIMAX 20MG 28CP - MEDICAMENTOS AUTORIZADOS PELA UBS |
74,40 |
148,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2023 |
DONAREN RETARD 150MG 30CP TOPIRAMATO 100MG C/60 CP FRONTAL 0,05MG C/ 30 CP PROCIMAX 20MG 28CP - MEDICAMENTOS AUTORIZADOS PELA UBS |
614,87 |
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| 03/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2378; 1/2377; 1/2376; |
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614,87 |
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| 09/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5803/2023
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191 |
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614,87 |
| TOTAL |
614,87 |
614,87 |
614,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
