Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FELIPE FACANHA DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5805 |
Data de lançamento: |
03/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXAMES LABORATORIAIS - CONVENIO SMS. |
3.147,05 |
3.147,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2023 |
EXAMES LABORATORIAIS - CONVENIO SMS. |
3.147,05 |
|
|
| 03/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202300873; |
|
3.147,05 |
|
| 30/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5805/2023
FELIPE FACANHA DA COSTA - 5599 |
|
|
3.061,45 |
| 30/10/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5805/2023 |
|
|
85,60 |
| TOTAL |
3.147,05 |
3.147,05 |
3.147,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/10/2023 |
85,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
85,60 |
|
|
