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Exercício: 2023
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5809	Data de lançamento:	03/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	BALAO SORTIDO PCT C 50 - BALAO SORTIDO PCT C 50	13,99	139,90
10.00	BALA IOGURT SORTIDO SIMONETO PACOTE - BALA IOGURT SORTIDO SIMONETO PACOTE	5,99	59,90
20.00	PACOTES DE PIRULITO - PACOTES DE PIRULITO - PARA USO NA CAMPANHA DE VACINACAO	5,99	119,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2023	BALAO SORTIDO PCT C 50 - BALAO SORTIDO PCT C 50 BALA IOGURT SORTIDO SIMONETO PACOTE - BALA IOGURT SORTIDO SIMONETO PACOTE PACOTES DE PIRULITO - PACOTES DE PIRULITO - PARA USO NA CAMPANHA DE VACINACAO	319,60
03/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/3702;		319,60
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5809/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505			315,76
10/10/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5809/2023			3,84
TOTAL		319,60	319,60	319,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	10/10/2023	3,84		Lançada
TOTAL		3,84