MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
26.00
COPO LONG 320 ML, METAL, CORES SORTIDAS - COPO LONG 320 ML, METAL, CORES SORTIDAS
5,80
150,80
64.00
COPO LONG 330ML, METAL, CORES SORTIDAS - COPO LONG 330ML, METAL, CORES SORTIDAS - MIMOS PARA PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO A DATA DO PROFESSOR
4,70
300,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2023
COPO LONG 320 ML, METAL, CORES SORTIDAS - COPO LONG 320 ML, METAL, CORES SORTIDAS COPO LONG 330ML, METAL, CORES SORTIDAS - COPO LONG 330ML, METAL, CORES SORTIDAS - MIMOS PARA PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO A DATA DO PROFESSOR
451,72
16/10/2023
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL
451,72
18/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5823/2023
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 9430
446,30
18/10/2023
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5823/2023
5,42
TOTAL
451,72
451,72
451,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
