Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5828 |
Data de lançamento: |
05/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SENSORES DE NIVEL ANAUGER - SENSORES DE NIVEL ANAUGER |
44,54 |
267,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2023 |
SENSORES DE NIVEL ANAUGER - SENSORES DE NIVEL ANAUGER |
267,22 |
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| 19/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/187828; |
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267,22 |
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| 20/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5828/2023
AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA - 2947 |
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264,01 |
| 20/10/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5828/2023 |
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3,21 |
| TOTAL |
267,22 |
267,22 |
267,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
20/10/2023 |
3,21 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,21 |
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