| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 5844 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARGA DE GAS 45 Kg (sem vasilhame) | 450,00 | 1.800,00 |
| 1.00 | CARGA DE GAS 13 Kg (sem vasilhame) | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | CARGA DE GAS 45 Kg (sem vasilhame) CARGA DE GAS 13 Kg (sem vasilhame) | 1.915,00 | ||
| 05/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/3711; | 1.915,00 | ||
| 09/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5844/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 1.892,02 | ||
| 09/10/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5844/2023 | 22,98 | ||
| TOTAL | 1.915,00 | 1.915,00 | 1.915,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 09/10/2023 | 22,98 | Lançada | |
| TOTAL | 22,98 |
