Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5855 |
Data de lançamento: |
05/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ERVA MATE |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
BOLACHA SALGADA |
11,80 |
11,80 |
| 1.00 |
AÇÚCAR REFINADO 2 KG |
5,90 |
5,90 |
| 1.00 |
BOLACHA DECORADA |
12,60 |
12,60 |
| 1.00 |
Café vidro |
21,60 |
21,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2023 |
ERVA MATE BOLACHA SALGADA AÇÚCAR REFINADO 2 KG BOLACHA DECORADA Café vidro |
66,90 |
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| 05/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/49399832; |
|
66,90 |
|
| 18/10/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6553
PAGTO. REF. EMPENHO 5855/2023
SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. - 5522 |
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|
66,90 |
| TOTAL |
66,90 |
66,90 |
66,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
