Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VITORIA CONFECCAO DE UNIFORMES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5856 |
Data de lançamento: |
05/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CAMISETA ALGODÃO PREMIUM BRANCA COM ESTAMPA EM ANEXO |
38,50 |
462,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2023 |
CAMISETA ALGODÃO PREMIUM BRANCA COM ESTAMPA EM ANEXO |
462,00 |
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| 09/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5876; |
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462,00 |
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| 30/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5856/2023
VITORIA CONFECCAO DE UNIFORMES LTDA - 8904 |
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462,00 |
| TOTAL |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
