| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANILA DA ROSA |
| Número do empenho: | 5870 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALIMENTAÇÃO - Solicito ressarcimento de despesa com alimentação a servidora Danila da Rosa pela participação no Seminário do TCE/RS sobre Nova Lei de Licitações e contratos realizado em Marau Dia 05/10 | 59,90 | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | ALIMENTAÇÃO - Solicito ressarcimento de despesa com alimentação a servidora Danila da Rosa pela participação no Seminário do TCE/RS sobre Nova Lei de Licitações e contratos realizado em Marau Dia 05/10 | 59,90 | ||
| 06/10/2023 | COMPROVANTES | 59,90 | ||
| 17/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2023 DANILA DA ROSA - 10723 | 59,90 | ||
| TOTAL | 59,90 | 59,90 | 59,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
