| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Número do empenho: | 5883 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Ligações Telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar e UBS, usando Operadora 021, para o exercício 2023. | 9,32 | 9,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | Emp. referente a Ligações Telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar e UBS, usando Operadora 021, para o exercício 2023. | 9,32 | ||
| 06/10/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA | 9,32 | ||
| 10/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5883/2023 CLARO SA - 10888 | 9,32 | ||
| TOTAL | 9,32 | 9,32 | 9,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
