Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CLARO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5883 |
Data de lançamento: |
06/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Ligações Telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar e UBS, usando Operadora 021, para o exercício 2023. |
9,32 |
9,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2023 |
Emp. referente a Ligações Telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar e UBS, usando Operadora 021, para o exercício 2023. |
9,32 |
|
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| 06/10/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA |
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9,32 |
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| 10/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5883/2023
CLARO SA - 10888 |
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9,32 |
| TOTAL |
9,32 |
9,32 |
9,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
