Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DIRCEU IRIO FERREIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5915 |
Data de lançamento: |
09/10/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
Natureza da despesa: |
PRÊMIO PROGRAMA MINHA NOTA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 132 , realizada em 28/09 , Bilhete Premiado nº 2152, para o Sr DIRCEU IRIO FERREIRA |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2023 |
Emp. referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 132 , realizada em 28/09 , Bilhete Premiado nº 2152, para o Sr DIRCEU IRIO FERREIRA |
250,00 |
|
|
09/10/2023 |
SORTEIO NOTA GAUCHA 132 |
|
250,00 |
|
29/12/2023 |
ESTORNO |
|
-250,00 |
|
29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-250,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.