| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN- ME |
| Número do empenho: | 5945 | Data de lançamento: | 09/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | TUBO CONCRETO 1000 X 1000 PA - para drenagem rua Elemar Eggers, danificada por enxurradas. | 360,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | TUBO CONCRETO 1000 X 1000 PA - para drenagem rua Elemar Eggers, danificada por enxurradas. | 5.400,00 | ||
| 17/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/3112; | 5.400,00 | ||
| 18/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5945/2023 EDENER V. PIEREZAN- ME - 9160 | 5.400,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
