Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5953 |
Data de lançamento: |
10/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Repelente anti inseto - LOÇÃO KIDS PARA CRIANÇAS DE ATÉ DOIS ANOS DE IDADE, FRASCOS DE 100 ML |
19,90 |
398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2023 |
Repelente anti inseto - LOÇÃO KIDS PARA CRIANÇAS DE ATÉ DOIS ANOS DE IDADE, FRASCOS DE 100 ML |
398,00 |
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| 17/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/276; |
|
398,00 |
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| 18/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5953/2023
ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA - 4522 |
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398,00 |
| TOTAL |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
