| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5961 | Data de lançamento: | 11/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | CANO PVC 25 MM - PARA AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 2,99 | 897,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | CANO PVC 25 MM - PARA AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 897,00 | ||
| 17/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2698; | 897,00 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Empenho 5961/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6552 | 897,00 | ||
| TOTAL | 897,00 | 897,00 | 897,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
