Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOAO VICTOR MUSSKOPF 02572071045 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5969 |
Data de lançamento: |
11/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLOCAÇÃO DE PELICULA CABINE - MOTONIVELADORA 170 B |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2023 |
COLOCAÇÃO DE PELICULA CABINE - MOTONIVELADORA 170 B |
900,00 |
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| 11/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20231; |
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900,00 |
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| 17/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2023
JOAO VICTOR MUSSKOPF 02572071045 - 10137 |
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900,00 |
| 17/10/2023 |
ANULAR DEVIOD A EMISSÃO DE CHEQUE |
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-900,00 |
| 17/11/2023 |
Pagamento de Empenho 5969/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6556 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
