| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UNIAO |
| Número do empenho: | 5976 | Data de lançamento: | 11/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Juros, FUNASA- Banheiros. | 0,00 | 90,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | Emp. referente a Juros, FUNASA- Banheiros. | 90,75 | ||
| 11/10/2023 | GUIA 900346 | 90,75 | ||
| 30/10/2023 | Pagamento de Empenho 5976/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,75 | ||
| TOTAL | 90,75 | 90,75 | 90,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
