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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRY SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5980 Data de lançamento: 16/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,CAMINHÃO CARRETA - PARA TRANSPORTES DE VIGAS PARA PONTE DIVISA ERNESTINA COM PASSO FUNDO. 1.080,00 1.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,CAMINHÃO CARRETA - PARA TRANSPORTES DE VIGAS PARA PONTE DIVISA ERNESTINA COM PASSO FUNDO. 1.080,00
16/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/2023026; 1.080,00
19/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5980/2023 FERRY SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA - 10157 1.080,00
TOTAL 1.080,00 1.080,00 1.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.