Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FERRY SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5980 |
Data de lançamento: |
16/10/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,CAMINHÃO CARRETA - PARA TRANSPORTES DE VIGAS PARA PONTE DIVISA ERNESTINA COM PASSO FUNDO. |
1.080,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2023 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,CAMINHÃO CARRETA - PARA TRANSPORTES DE VIGAS PARA PONTE DIVISA ERNESTINA COM PASSO FUNDO. |
1.080,00 |
|
|
16/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2023026; |
|
1.080,00 |
|
19/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5980/2023
FERRY SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA - 10157 |
|
|
1.080,00 |
TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.