Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: 50.132.659 EVANI LAMM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5982 |
Data de lançamento: |
16/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE JARDINAGEM - NO TREVO DE ACESSO E NAS RUAS DE ENTRADA DA CIDADE. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2023 |
SERVIÇO DE JARDINAGEM - NO TREVO DE ACESSO E NAS RUAS DE ENTRADA DA CIDADE. |
2.000,00 |
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| 16/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/002; |
|
2.000,00 |
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| 23/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5982/2023
50.132.659 EVANI LAMM - 10644 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
