| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAUREN DAIANE ZARDO |
| Número do empenho: | 5987 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | ADESIVOS - VARIOS 5X5 EM FOLHAS OFICIO - COMEMORACAO DIA DO PROFESSOR | 10,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | ADESIVOS - VARIOS 5X5 EM FOLHAS OFICIO - COMEMORACAO DIA DO PROFESSOR | 70,00 | ||
| 17/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/49562364; | 70,00 | ||
| 20/10/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2841 PAGTO. REF. EMPENHO 5987/2023 MAUREN DAIANE ZARDO - 10899 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
