Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO GASPARETTI DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
599 |
Data de lançamento: |
30/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
mão de obra, para troca de 2 Guias da Porta, 1 Maçaneta Tampa Traseira e Solda Coluna Interna do veículo Kombi de placas IUT 9791. |
545,00 |
545,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2023 |
mão de obra, para troca de 2 Guias da Porta, 1 Maçaneta Tampa Traseira e Solda Coluna Interna do veículo Kombi de placas IUT 9791. |
545,00 |
|
|
| 30/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0022; |
|
545,00 |
|
| 06/02/2023 |
Pagamento de Empenho 599/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2820 |
|
|
545,00 |
| TOTAL |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
