| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
| Número do empenho: | 5990 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | IMENDA PLÁSTICA 4X6 | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | IMENDA RAPIDAPLASTICA 6MM | 20,00 | 20,00 |
| 0.30 | MANGUEIRA PRETA 6MM | 5,00 | 1,50 |
| 1.00 | CINTA PLÁSTICA GRANDE - PARA CAMINHAO IOD 2678 | 2,00 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | IMENDA PLÁSTICA 4X6 IMENDA RAPIDAPLASTICA 6MM MANGUEIRA PRETA 6MM CINTA PLÁSTICA GRANDE - PARA CAMINHAO IOD 2678 | 63,50 | ||
| 17/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2275; | 63,50 | ||
| 19/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5990/2023 MECANICA DO RATINHO - 9678 | 63,50 | ||
| TOTAL | 63,50 | 63,50 | 63,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
