Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5990 |
Data de lançamento: |
17/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
IMENDA PLÁSTICA 4X6 |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
IMENDA RAPIDAPLASTICA 6MM |
20,00 |
20,00 |
| 0.30 |
MANGUEIRA PRETA 6MM |
5,00 |
1,50 |
| 1.00 |
CINTA PLÁSTICA GRANDE - PARA CAMINHAO IOD 2678 |
2,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2023 |
IMENDA PLÁSTICA 4X6 IMENDA RAPIDAPLASTICA 6MM MANGUEIRA PRETA 6MM CINTA PLÁSTICA GRANDE - PARA CAMINHAO IOD 2678 |
63,50 |
|
|
| 17/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2275; |
|
63,50 |
|
| 19/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5990/2023
MECANICA DO RATINHO - 9678 |
|
|
63,50 |
| TOTAL |
63,50 |
63,50 |
63,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
