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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 51.935.652 LETICIA EMILIA DUMMEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5997 Data de lançamento: 17/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Contratação de Educador Social como Instrutor de Reforço Escolar, para trabalhar nas oficinas e acompanhar as crianças, adolescentes e comunidade geral que frequenta o CRAS. 800,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2023 Contratação de Educador Social como Instrutor de Reforço Escolar, para trabalhar nas oficinas e acompanhar as crianças, adolescentes e comunidade geral que frequenta o CRAS. 2.400,00
17/11/2023 Conforme DANFE Nº 900/1; 400,00
29/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5997/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 51.935.652 LETICIA EMILIA DUMMEL - 10869 400,00
05/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/2; 800,00
07/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5997/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 51.935.652 LETICIA EMILIA DUMMEL - 10869 800,00
TOTAL 2.400,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 1.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.