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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ASSIST.PENSOES SERV.MUN.ERNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5998 Data de lançamento: 17/10/2023
Tipo de empenho: CAPESER A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: CAPESER
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CAPESER REFERENTE Referente pagamento de férias 20 dias de férias e 10 abono 0,00 87,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2023 CAPESER REFERENTE Referente pagamento de férias 20 dias de férias e 10 abono 87,07
17/10/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS PAULO CLAUDEMIR TALHEIMER 87,07
20/11/2023 Pagamento de Empenho 5998/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 87,07
TOTAL 87,07 87,07 87,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.