| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA ASSIST.PENSOES SERV.MUN.ERNES |
| Número do empenho: | 5998 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | CAPESER A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | CAPESER | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPESER REFERENTE Referente pagamento de férias 20 dias de férias e 10 abono | 0,00 | 87,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | CAPESER REFERENTE Referente pagamento de férias 20 dias de férias e 10 abono | 87,07 | ||
| 17/10/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS PAULO CLAUDEMIR TALHEIMER | 87,07 | ||
| 20/11/2023 | Pagamento de Empenho 5998/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 87,07 | ||
| TOTAL | 87,07 | 87,07 | 87,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
