Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2023 |
ferias ref Referente pagamento de férias 20 dias de férias e 10 abono |
2.323,09 |
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| 17/10/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS PAULO CLAUDEMIR TALHEIMER |
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2.323,09 |
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| 17/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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46,88 |
| 17/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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46,88 |
| 17/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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87,07 |
| 17/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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87,07 |
| 17/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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109,40 |
| 17/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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156,49 |
| 17/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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203,17 |
| 18/10/2023 |
Pagamento de Empenho 5999/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.586,13 |
| TOTAL |
2.323,09 |
2.323,09 |
2.323,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
