Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6000 |
Data de lançamento: |
17/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FERIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ferias ref Referente pagamento de férias 20 dias de férias e 10 abono |
0,00 |
784,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2023 |
ferias ref Referente pagamento de férias 20 dias de férias e 10 abono |
784,42 |
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| 17/10/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS PAULO CLAUDEMIR TALHEIMER |
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784,42 |
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| 18/10/2023 |
Pagamento de Empenho 6000/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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784,42 |
| TOTAL |
784,42 |
784,42 |
784,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
