| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 6008 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CORANTE 50 G AZUL | 5,98 | 23,92 |
| 3.00 | ROLO DE LA 15 CM FIBRAS ESPECIAIS | 8,50 | 25,50 |
| 1.00 | LATA DE SOLVENTE DE 5 LITROS | 89,90 | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | CORANTE 50 G AZUL ROLO DE LA 15 CM FIBRAS ESPECIAIS LATA DE SOLVENTE DE 5 LITROS | 139,32 | ||
| 19/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2701; | 139,32 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Empenho 6008/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2845 | 139,32 | ||
| TOTAL | 139,32 | 139,32 | 139,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
