| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 6010 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho complementar ao 6005 referente a LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - paciente Erna C. da Silva | 21,60 | 21,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | Empenho complementar ao 6005 referente a LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - paciente Erna C. da Silva | 21,60 | ||
| 17/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000202319; | 21,60 | ||
| 08/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6010/2023 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 8053 | 21,60 | ||
| TOTAL | 21,60 | 21,60 | 21,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
