| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6017 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | FOLDER - 15 X 9 CM 1X0 PAPEL RECICLATO 180 GRAMAS POROSO - VOTACAO SIMBOLICA MUSEU PARA INCENTIVO ALUNOS REDE MUNICIPAL | 0,22 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | FOLDER - 15 X 9 CM 1X0 PAPEL RECICLATO 180 GRAMAS POROSO - VOTACAO SIMBOLICA MUSEU PARA INCENTIVO ALUNOS REDE MUNICIPAL | 110,00 | ||
| 18/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8356; | 110,00 | ||
| 19/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6017/2023 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
