Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6019 |
Data de lançamento: |
18/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
licença premio indenizada licença prêmio em numerário |
0,00 |
3.093,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2023 |
licença premio indenizada licença prêmio em numerário |
3.093,39 |
|
|
| 18/10/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - LICENÇA FRANCISCO ORLEI DOS SANTOS |
|
3.093,39 |
|
| 19/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - 500 |
|
|
3.093,39 |
| TOTAL |
3.093,39 |
3.093,39 |
3.093,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
