O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 602 Data de lançamento: 30/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a Energia Elétrica dos Poços Artesianos do Interior, referente ao exercício de 2023. 180.000,00 180.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2023 Emp. referente a Energia Elétrica dos Poços Artesianos do Interior, referente ao exercício de 2023. 180.000,00
30/01/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 2662042; 16.965,37
09/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. JANEIRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 16.965,37
01/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 298980; 9.945,31
10/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 9.945,31
29/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 362684; 12.595,30
10/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 12.595,30
28/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 443329; 14.631,42
10/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 14.631,42
10/05/2023 EMPENHADO A MAIOR -1,00
30/05/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 05; 12.611,92
09/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. MAIO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 12.611,92
28/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 553822; 573654; 573640; 552240; 553887; 573649; 552006; 553802; 552086; 553861; 573656; 553830; 553821; 551931; 573621; 553843; 553791; 553790; 573669; 553864; 573638; 553873; 12.465,18
07/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. JUNHO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 12.465,18
28/07/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urb. Conforme Duplicata Nº mês 07; 10.372,99
10/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. JULHO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 10.372,99
01/09/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. 9.464,19
06/09/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. 27,00
08/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. AGOSTO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 9.491,19
04/10/2023 faturas mensais 15.415,27
10/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. SETEMBRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 15.415,27
01/11/2023 Conforme Fatura Nº 112023; 10.591,84
08/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 10.592,84
30/11/2023 Conforme Fatura Nº 112023; 11.001,73
30/11/2023 Conforme Fatura Nº 112023; 320,19
08/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 320,19
08/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 10.529,98
29/12/2023 INDEVIDO -471,75
29/12/2023 NAO UTILIZADO -44.064,04
TOTAL 135.935,96 135.935,96 135.935,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.