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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6020 Data de lançamento: 18/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ABRACADEIRA TIPO U 4 6,00 24,00
15.00 BUCHA FIXACAO NYLON N 6 0,10 1,50
4.00 CAP PVCS ESGOTO 100MM 757455 10,00 40,00
4.00 JOELHO PVC ESGOTO 90º 100MM 9,50 38,00
15.00 PARAFUSO PHILLIPIS 5,0 X 40 - PARA MANUTENCAO DA UBS 0,30 4,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2023 ABRACADEIRA TIPO U 4 BUCHA FIXACAO NYLON N 6 CAP PVCS ESGOTO 100MM 757455 JOELHO PVC ESGOTO 90º 100MM PARAFUSO PHILLIPIS 5,0 X 40 - PARA MANUTENCAO DA UBS 108,00
18/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000/11782; 108,00
20/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6020/2023 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 106,71
20/10/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6020/2023 1,29
TOTAL 108,00 108,00 108,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 20/10/2023 1,29 Lançada
TOTAL   1,29