Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6027 |
Data de lançamento: |
19/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CAPA CHUVA PVC AMARELA G |
60,00 |
180,00 |
| 1.00 |
TRENA 50MT |
77,50 |
77,50 |
| 100.00 |
CORDA POLIESTER 50MM |
0,80 |
80,00 |
| 10.00 |
LONA CONTRUPACK6X100 |
6,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2023 |
CAPA CHUVA PVC AMARELA G TRENA 50MT CORDA POLIESTER 50MM LONA CONTRUPACK6X100 |
397,50 |
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| 19/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/36069; |
|
397,50 |
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| 20/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6027/2023
AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME - 7375 |
|
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397,50 |
| TOTAL |
397,50 |
397,50 |
397,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
