| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6027 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAPA CHUVA PVC AMARELA G | 60,00 | 180,00 |
| 1.00 | TRENA 50MT | 77,50 | 77,50 |
| 100.00 | CORDA POLIESTER 50MM | 0,80 | 80,00 |
| 10.00 | LONA CONTRUPACK6X100 | 6,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | CAPA CHUVA PVC AMARELA G TRENA 50MT CORDA POLIESTER 50MM LONA CONTRUPACK6X100 | 397,50 | ||
| 19/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/36069; | 397,50 | ||
| 20/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6027/2023 AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME - 7375 | 397,50 | ||
| TOTAL | 397,50 | 397,50 | 397,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
