Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6028 |
Data de lançamento: |
19/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PLACA GALVANIZADA 40X60 COM ADESIVO VINIL |
100,80 |
201,60 |
| 1.00 |
PLACA GALVANIZADA 30X40 COM ADESIVO VINIL - PARA SINALIZACAO DE TRANSITO |
51,60 |
51,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2023 |
PLACA GALVANIZADA 40X60 COM ADESIVO VINIL PLACA GALVANIZADA 30X40 COM ADESIVO VINIL - PARA SINALIZACAO DE TRANSITO |
253,20 |
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| 19/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8363; |
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253,20 |
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| 20/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6028/2023
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 |
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253,20 |
| TOTAL |
253,20 |
253,20 |
253,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
