Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6028 |
Data de lançamento: |
19/10/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PLACA GALVANIZADA 40X60 COM ADESIVO VINIL |
100,80 |
201,60 |
1.00 |
PLACA GALVANIZADA 30X40 COM ADESIVO VINIL - PARA SINALIZACAO DE TRANSITO |
51,60 |
51,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2023 |
PLACA GALVANIZADA 40X60 COM ADESIVO VINIL PLACA GALVANIZADA 30X40 COM ADESIVO VINIL - PARA SINALIZACAO DE TRANSITO |
253,20 |
|
|
19/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8363; |
|
253,20 |
|
20/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6028/2023
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 |
|
|
253,20 |
TOTAL |
253,20 |
253,20 |
253,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.