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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	603	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Energia Elétrica da Iluminação Pública do Interior, referente ao exercício de 2023.	50.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	Emp. referente a Energia Elétrica da Iluminação Pública do Interior, referente ao exercício de 2023.	50.000,00
30/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 100107621;		2.933,98
09/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 603/2023 - REF. JANEIRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.933,98
01/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 312799;		3.217,16
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 603/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.217,16
29/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 397934;		2.911,59
10/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 603/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.911,59
28/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 458017;		3.235,44
15/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 603/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.235,44
30/05/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 005;		3.185,92
09/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 603/2023 - REF. MAIO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.185,92
09/06/2023	ANULAR DEVIDO A EMPENHADO A MAIOR			-0,20
28/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 572452; 572453; 553809;		3.219,01
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 603/2023 - REF. JUNHO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.219,01
21/07/2023	ANULAR DEVIDO A EMPENHADO A MAIOR		-0,20
28/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urb. Conforme Fatura Nº 0007;		3.116,29
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 603/2023 - REF. JULHO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.116,29
01/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		3.221,83
08/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 603/2023 - REF. AGOSTO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.221,83
04/10/2023	faturas mensais		3.347,65
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 603/2023 - REF. SETEMBRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.347,65
01/11/2023	Conforme Fatura Nº 112023;		3.195,39
08/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 603/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.195,39
30/11/2023	Conforme Fatura Nº 112023;		3.247,97
07/12/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL		83,41
08/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 603/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.247,97
08/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			83,41
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-15.084,56
TOTAL		34.915,44	34.915,44	34.915,44
SALDO A PAGAR				0,00