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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6033 Data de lançamento: 19/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Escola Municipal Educarte 306,95 306,95
1.00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Escola Municipal Osvaldo Cruz 100,00 100,00
1.00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Escola Municipal João Alfredo Sachser 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Escola Municipal Educarte LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Escola Municipal Osvaldo Cruz LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Escola Municipal João Alfredo Sachser 506,95
19/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/15989; E/15991; E/15981; 506,95
20/10/2023 Pagamento de Empenho 6033/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 506,95
TOTAL 506,95 506,95 506,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.