Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6036
Data de lançamento:
19/10/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA A4 COLORIDA - Sala de enfermagem
180,00
180,00
1.00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Farmácia
150,00
150,00
1.00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Recepção Posto de Saúde
500,00
500,00
1.00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Secretaria da Saúde
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2023
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA A4 COLORIDA - Sala de enfermagem LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Farmácia LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Recepção Posto de Saúde LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET MONOCROMÁTICA A4 PRETO E BRANCO. - Secretaria da Saúde
980,00
19/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/15982; E/15987; E/15986; E/15994;
980,00
20/10/2023
Pagamento de Empenho 6036/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
