| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 6039 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAÇO PRONTO | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | EMBALAGEM TRANSPARENTE | 5,50 | 5,50 |
| 2.00 | PAPEL SEDA | 0,75 | 1,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | LAÇO PRONTO EMBALAGEM TRANSPARENTE PAPEL SEDA | 10,00 | ||
| 19/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/479; | 10,00 | ||
| 25/10/2023 | Pagamento de Empenho 6039/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
