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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	604	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente as Escolas Municipais João Alfredo Sackser e Osvaldo Cruz, para o exercício de 2023.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	Emp. referente as Escolas Municipais João Alfredo Sackser e Osvaldo Cruz, para o exercício de 2023.	3.500,00
30/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 2662021;		191,59
09/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2023 - REF. JANEIRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			191,59
01/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 344368;		207,03
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			207,03
29/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 402035;		201,83
10/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			201,83
28/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 458053;		705,44
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			705,44
30/05/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0052023;		239,49
09/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2023 - REF. MAIO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			239,49
28/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 573676; 573627;		237,23
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2023 - REF. JUNHO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			237,23
28/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educ. Conforme Fatura Nº 7;		234,48
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2023 - REF. JULHO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			234,48
01/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		256,10
08/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2023 - REF. AGOSTO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			256,10
04/10/2023	faturas mensais		850,74
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2023 - REF. SETEMBRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			850,74
01/11/2023	Conforme Fatura Nº 112023;		310,10
07/11/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL		0,02
08/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			310,12
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-65,95
TOTAL		3.434,05	3.434,05	3.434,05
SALDO A PAGAR				0,00