| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 6042 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA SULFITE 60 | 17,25 | 17,25 |
| 1.00 | PASTA PLÁSTICA EM L, A4 TRANSPARENTE | 17,25 | 17,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | FOLHA SULFITE 60 PASTA PLÁSTICA EM L, A4 TRANSPARENTE | 34,50 | ||
| 19/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/481; | 34,50 | ||
| 25/10/2023 | Pagamento de Empenho 6042/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,50 | ||
| TOTAL | 34,50 | 34,50 | 34,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
